900900藏宝阁综合资料2022年度财政决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度900900藏宝阁综合资料部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

900900藏宝阁综合资料是内蒙古西部一所多科性应用型地方普通本科院校,坚持“质量立校、人才强校、特色兴校”战略,以培养高素质应用型人才为目标,以服务地方经济建设和社会发展为己任,大力开展科学研究和地域文化与民族文化的研究与传承。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.900900藏宝阁综合资料师资力量雄厚,设有39个处级内设机构,其中:党政机构18个、教学机构15个、教辅机构6个,另有处级群团机构2个,科级内设机构93个。学院设有36个本科专业,分布在文学、理学、农学、工学、教育学、管理学、经济学、艺术学、医学等9个学科门类。现有自治区级品牌专业13个、自治区级一流专业6个、产教融合共建专业10。馆藏纸质图书103.7万册,电子图书40.2万种,教学仪器设备总值达19897.99万元。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

900900藏宝阁综合资料

公益二类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年900900藏宝阁综合资料坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,立德树人为根本,全面推进应用型本科院校的发展建设,较好地完成了各项工作任务。

第一,坚持以政治建设为统领,用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。党委理论学习中心组开展专题培训8次、研讨交流9次;成功申报自治区级在线开放思政课程2项,本科一流思政课程2项;铸牢中华民族共同体意识研究中心立项课题11项,主题宣讲8场;常态化开展“四史”教育、爱国主义教育和社会主义核心价值观教育。

第二,坚持应用型本科高校定位,稳步推进教育教学改革。新增本科专业1个,新增自治区一流本科专业1个;获批第二批国家级线上线下混合式一流课程1门;建成自治区级现代产业学院1个,校级现代产业学院3个;获批自治区首批大中小学劳动教育实验校。

第三,坚持服务地方发展,科研工作取得新进展。2022年共立项59项,包括国家社科基金项目1项,教育部人文社科青年基金项目1项,中共引导地方资金项目1项;申报项目获批“科技兴蒙”经费支持1200万元;初步建成以小麦、玉米、向日葵、肉羊等8个科技创新团队,精准服务地方经济建设能力进一步提升。

第四,坚持人才强校战略,师资队伍水平显著提高。引进高层次紧缺人才8人,公开招聘硕士研究生60人;支出教师攻读博士学位;完成职称评审及专业技术岗位聘用工作,晋升正高级职称8人、副高级职称14人。

第五,坚持全面育人理念,着力提升师生满意度。获得自治区暑期“三下乡”社会实践活动优秀组织奖;组织实施青马工程,培养大学生骨干503人;就业创业质量提升,2022届毕业生去向落实率超过全区本科高校平均水平;“互联网+”大学生创新创业大赛获得自治区银奖1项,铜奖1项。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度收入、支出决算总计88,642.6万元。与年初预算相比,收、支总计各增加63,708.14万元,增长255.5%,变动原因:贷款置换、实验实训楼建设经费等;与上年决算相比,收、支总计各增加53,567.65万元,增长152.72%。其中:

(一)收入决算总计88,642.6万元。包括:

1.本年收入决算合计87,560.53万元。与上年决算相比,增加53,955.84万元,增长160.56%,变动原因:贷款置换、实验实训楼建设经费等。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

3.年初结转和结余1,082.07万元。与上年决算相比,减少388.18万元,减少26.4%,变动原因:2021年疫情较2020年有所缓解,结转和结余减少。

(二)支出决算总计88,642.6万元。包括:

1.本年支出决算合计85,868.78万元。与上年决算相比,增加51,511.45万元,增长149.93%,变动原因:偿还以前年度金融债务以及支付新校区工程款、支出实验实训楼建设等

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

3.年末结转和结余2,773.82万元。结转和结余事项:科研结转和学校公用结转。与上年决算相比,增加2,056.21万元,增长286.53%,变动原因:年末结转科研专项经费。

二、收入决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度本年收入决算合计87,560.53万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入30,846.16万元,占35.23%;

本年政府性基金预算财政拨款收入390万元,占0.45%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入6,048万元,占6.91%;

本年经营收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入50,276.37万元,占57.42%。

 

1.收入决算图

三、支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度本年支出决算合计85,868.78万元,其中:

本年基本支出27,935.83万元,占32.53%;

本年项目支出57,932.94万元,占67.47%;

本年上缴上级支出0万元,占0%;

本年经营支出0万元,占0%;

本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计31,381.05万元,与年初预算相比,收、支总计各增加12,946.59万元,增长70.23%,变动原因:财政专项拨款收入化解债务、人员经费、学院正常运行经费、政府性基金预算财政拨款收入、实验实训楼建设经费、巴彦淖尔市农高区硬质小麦创新中心建设经费等增加;与上年决算相比,收、支总计各增加9,902.09万元,增长46.1%,变动原因:本年度教育支出、科学技术支出、住房保障支出、年末财政拨款结转和结余等增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算29,366.38万元。与年初预算18,434.45万元相比,完成年初预算的159.3%。其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类决算数为8.33万元,与年初预算相比增加8.33万元。其中:

1.民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算0万元,决算支出8.33万元。决算数与年初预算数的差异原因:一般公共服务类支出未纳入年初预算。

(二)教育支出(类)

教育支出类决算数为23,876.72万元,与年初预算相比增加8,264.64万元。其中:

1.普通教育(款)高等教育(项)。年初预算15,610.43万元,决算支出23,876.72万元,完成年初预算的152.95%。决算数与年初预算数的差异原因:追加预算。

2.职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算1.65万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:中职两免一补项目未执行。

(三)科学技术支出(类)

科学技术支出类决算数为1504.14万元,与年初预算相比增

0万元。其中:

1.基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算0万元,决算支出25.67万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

2.技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算0万元,决算支出125.17万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

3.社会科学科(款) 社会科学研究(项)。年初预算0万元,决算支出1199.92万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

4.其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,决算支出153.38万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)

文化旅游体育与传媒支出类决算数为1万元,与年初预

算相比增加0万元。其中:

1.文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算0万元,决算支出1万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

(五)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出类决算数为2248.03万元,与年初预算相比增加241.21万元。其中:

1.人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项)。年初预算10万元,支出决算24.17万元,完成年初预算的241.7%。决算数与年初预算数的差异原因:追加预算。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算562.58万元,支出决算795.88万元,完成年初预算的141.5%。决算数与年初预算数的差异原因:追加预算。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算1285.21万元,支出决算1,285.21万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算76.28万元,支出决算76.28万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:无。

5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算72.75万元,支出决算66.49万元,完成年初预算的91.4%。决算数与年初预算数的差异原因:调减年初预算。

(六)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类决算数为944.09万元,与年初预算相比增加128.54万元。其中:

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算555.48万元,支出决算656.38万元,完成年初预算的118.2%。决算数与年初预算数的差异原因:年初有结转。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算260.06万元,支出决算287.71万元,完成年初预算的110.6%。决算数与年初预算数的差异原因:年初有结转。

(七)住房保障支出(类)

住房保障支出类决算数为784.05万元,与年初预算相比增加784.05万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算784.05万元。决算数与年初预算数的差异原因:该项支出未纳入年初预算。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算23,158.9万元,其中:

(一)人员经费19,117.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费4,041.18万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算6,207.48万元,其中:

(一)工资福利支出10.83万元。主要包括:绩效工资。

(按“公开08表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表”中经济分类支出事项填写)

(二)商品和服务支出366.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

900900藏宝阁综合资料部门2022年度财政拨款“三公”经费预算51万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算41万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算10万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:财政拨款三公经费无支出。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

900900藏宝阁综合资料部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20221231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度政府性基金支出决算390万元。与上年决算相比,增加390万元,变动原因:本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。其中:

(一)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)支出390万元,主要用于支付虚拟仿真实验室设备款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。

十一、项目支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度预算安排项目11个,实施项目9个,完成项目9个,项目支出总金额57,932.94万元。资金来源包括年初结转结余323.97万元,本年财政拨款金额8,222.15万元,本年其他资金51,261.86万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度机构运行经费支出决算4,041.18万元。比上年决算相比,减少1,359.96万元,减少25.18%,变动原因:专用设备购置、无形资产购置、信息网络及软件购置更新等减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

900900藏宝阁综合资料部门2022年度政府采购支出总额537.35万元,其中:政府采购货物支出537.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额537.35万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额537.35万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

900900藏宝阁综合资料部门截至20221231日,本部门共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车12辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)2台(套)。

十五、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

900900藏宝阁综合资料部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 11 个,二级项目0个,共涉及资金6,207.48万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1 个,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金390万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“学院正常运行经费项目”、“中央支持地方高校改革发展资金项目”、“学生贷款贴息和风险补偿金项目”、新校区建设贷款本息项目学生资助经费 5 个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算支出6,207.48万元,政府性基金支出390万元。其中,没有委托相关第三方机构开展部门绩效评价。从评价情况看,以上项目均完成了2022年项目绩效目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

900900藏宝阁综合资料部门2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。

1.学院正常运行经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为1800万元,执行数为1800万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:项目资金投入主要用于持续改进实验室、科研基地和校外实习基地的建设尤其是区级重点实验室的建设,改善办学条件,提升办学质量;完善对社会服务功能,强化社会服务平台建设,服务地方经济发展;开展转型发展专项研究,加快向应用型高校转型发展;完善公共服务体系,提高服务学生、教师的水平;加强涉农涉牧专业和师范类专业的建设; 提高学院师资水平,提高教师课堂授课能力、理论研究和创新能力;加强课程建设,提升课堂教学效果;加强学生参与学科竞赛等社会实践活动的组织。暂无发现问题也无改进措施。

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

学院正常运行经费

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

900900藏宝阁综合资料教务处

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1800

1800

1800

10

 

10

其中:当年财政拨款

1800

1800

1800

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:提高教学质量,规范教学各环节工作。                                                  

目标2:提高选用教学用书质量,加强各类课程建设,不断提高课堂教学质量。                      

目标3:加强教学研究、教学质量工程研究、提高学院教学理论研究水平。                                                                               目标4:加快学院应用型转型发展,提高学院本科应型人才培养质量。                                  

目标5:提高学院师资水平,提高教师课堂授课能力、理论研究能力。

1.提高了教学质量,逐步规范教学各环节工作。

2.加强各类课程建设,提高教学质量工程研究,加快学院应用型转型发展,提高学院本科应型人才培养质量。




90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:支持专业数量

≥22个

22个

2

2

 

指标2:支持涉农涉牧专业数量

≥3个

3个

2

2

 

指标3:支持师范类专业建设数量

≥6

6

2

2

 

4:支持转型发展专项研究课题数量

≥12

12

1

1

 

5:支持校内教学名师工作室数量

≥3

3

1

1

 

指标6:支持的教师教学能力提升培训人次

≥600人次

600人次

2

2

 

指标7:支持的教师教学能力提升培训次数

≥5

5

1

1

 

指标8:支持教学研究课题数量

≥60

60

1

1

 

指标9:支持校企合作办学专业数量

≥5

5

2

2

 

10:支持创新创业课程(含网络平台)开课数量

≥15

15

2

2

 

11:支持优秀教学团队数量

≥2

2

2

2

 

12:支持特色专业建设个数

≥1

1

2

2

 

13:支持一流本科专业建设个数

≥1

1

2

2

 

14:支持校内优质课门数

≥20

20

2

2

 

指标15:支持教学名师及教坛新秀人数

≥3

3

2

2

 

指标16:支持教学办公平台数量

≥1

1

2

2

 

17:一流课程

≥5

5

1

1

 

指标18:校内示范课

≥10

10

1

1

 

质量指标

1:基本办学条件

逐步改善

逐步改善

2

2

 

指标2:专业建设水平

稳步提升

稳步提升

2

2

 

指标3:办学质量

逐步改善

逐步改善

2

2

 

4:涉农涉牧专业占本校专业比例

≥6%

6%

2

2

 

5:师范类专业占本校专业比例

≥10%

10%

2

2

 

6:转型发展专项研究课题成果推广效果

良好

良好

2

2

 

指标7:一流本科专业示范效果

良好

良好

2

2

 

指标8:特色专业示范效果

良好

良好

2

2

 

指标9:教学研究项目成果推广效果

良好

良好

2

2

 

指标10:校企合作专业学生就业率

≥90%

90%

1

1

 

指标11:合作办学企业兼职教师比例

≥10%

10%

1

1

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:受益学生数

≥10000

10546

5

5

 

指标2:满足地方对高等人才需求

有所提高

有所提高

5

5

 

指标3:提高学院社会声誉……

有所提高

有所提高

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

指标1:

对地方产业发展影响度

 

长期

长期

5

5

 

指标2:

对学校教学水平影响度

 

长期

长期

5

5

 

指标3:

对校企合作企业发展影响度

 

长期

长期

5

5

 

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:上级部门满意度

≥95%

95%

5

5

 

指标2:教师满意度

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

100

 

2.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100 分。全年预算数为2252 万元,执行数为1943.95万元,完成预算的86.32 %。项目绩效目标完成情况:2022年我院生均奖补水平逐步提高,校改革发展资金为持续改进实验室、科研基地和校外实习基地的建设,提供经济支持,使得我院的办学条件、办学质量更上一个台阶。我院组织实施“百名博士培养工程”,提高了学院师资水平。暂无发现问题也无改进措施。

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

中央支持地方高校改革发展资金

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

900900藏宝阁综合资料教务处

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2252

2252

1943.95

10

 

8.6

其中:当年财政拨款

2252

2252

1943.95

86.32%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:提高教学质量,规范教学各环节工作。                                                  

目标2:提高选用教学用书质量,加强各类课程建设,不断提高课堂教学质量。                      

目标3:加强教学研究、教学质量工程研究、提高学院教学理论研究水平。                                                                               目标4:加快学院应用型转型发展,提高学院本科应型人才培养质量。                                  

目标5:提高学院师资水平,提高教师课堂授课能力、理论研究能力。

1.提高了教学质量,逐步规范教学各环节工作。

2.加强各类课程建设,提高教学质量工程研究,加快学院应用型转型发展,提高学院本科应型人才培养质量。




90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:支持专业数量

≥22个

22个

2

2

 

指标2:支持涉农涉牧专业数量

≥3个

3个

2

2

 

指标3:支持师范类专业建设数量

≥6

6

2

2

 

4:支持转型发展专项研究课题数量

≥12

12

1

1

 

5:支持校内教学名师工作室数量

≥3

3

1

1

 

指标6:支持的教师教学能力提升培训人次

≥600人次

600人次

2

2

 

指标7:支持的教师教学能力提升培训次数

≥5

5

1

1

 

指标8:支持教学研究课题数量

≥60

60

1

1

 

指标9:支持校企合作办学专业数量

≥5

5

2

2

 

10:支持创新创业课程(含网络平台)开课数量

≥15

15

2

2

 

11:支持优秀教学团队数量

≥2

2

2

2

 

12:支持特色专业建设个数

≥1

1

2

2

 

13:支持一流本科专业建设个数

≥1

1

2

2

 

14:支持校内优质课门数

≥20

20

2

2

 

指标15:支持教学名师及教坛新秀人数

≥3

3

2

2

 

指标16:支持教学办公平台数量

≥1

1

2

2

 

17:一流课程

≥5

5

1

1

 

指标18:校内示范课

≥10

10

1

1

 

质量指标

1:基本办学条件

逐步改善

逐步改善

2

2

 

指标2:专业建设水平

稳步提升

稳步提升

2

2

 

指标3:办学质量

逐步改善

逐步改善

2

2

 

4:涉农涉牧专业占本校专业比例

≥6%

6%

2

2

 

5:师范类专业占本校专业比例

≥10%

10%

2

2

 

6:转型发展专项研究课题成果推广效果

良好

良好

2

2

 

指标7:一流本科专业示范效果

良好

良好

2

2

 

指标8:特色专业示范效果

良好

良好

2

2

 

指标9:教学研究项目成果推广效果

良好

良好

2

2

 

指标10:校企合作专业学生就业率

≥90%

90%

1

1

 

指标11:合作办学企业兼职教师比例

≥10%

10%

1

1

 

时效指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:受益学生数

≥10000

10546

5

5

 

指标2:满足地方对高等人才需求

有所提高

有所提高

5

5

 

指标3:提高学院社会声誉……

有所提高

有所提高

5

5

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

指标1:

对地方产业发展影响度

 

长期

长期

5

5

 

指标2:

对学校教学水平影响度

 

长期

长期

5

5

 

指标3:

对校企合作企业发展影响度

 

长期

长期

5

5

 

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:上级部门满意度

≥95%

95%

5

5

 

指标2:教师满意度

≥90%

90%

5

5

 

总分

100

98.6

 

3.学生贷款贴息和风险补偿金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85.9分。全年预算数为340.59万元,执行数为0万元,完成预算的0 %。项目绩效目标完成情况:由于2022年与国家开发银行核算,本年不需要缴纳贷款贴息与风险补偿金,因此该项目2022年未执行,但根据政策依据,此项目为国家必须完成任务,所以绩效目标和绩效评价还必须达标。暂无发现问题也无改进措施。

项目支出绩效自评表

 2022年度)

项目名称

学生贷款贴息及风险补偿金

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

900900藏宝阁综合资料学生工作处

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

340.59

340.59

0

0

 

0

其中:当年财政拨款

340.59

340.59

0

0%

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金;正常推进生源地助学贷款工作;保障贷款学生按时足额享受助学贷款。

按目标完成




90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金受益人次

≥6500

6788

10

10

 

指标2:开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金金额

≤261.71

207.8048

10

8

贷款贴息有贷款学生人数和金额确定,最终由国家开发银行确定

质量指标

指标1:按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金,保障贷款学生按时足额享受助学贷款

完成

完成

10

10

 

时效指标

指标1:开发银行生源地助学贷款财政贴息和风险补偿金补贴发放时间

2020.12.31

2020.12.30

10

10

 

成本指标

指标1:贴息和风险补偿金补偿金额

261.71

207.8

10

10

 

效益指标

30分)

经济效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

社会效益

指标

指标1:开发银行生源地助学贷款学生数

增加

增加

15

15

 

生态效益

指标

指标1:

 

 

 

 

 

可持续影响

指标

指标1:正常推进生源地助学贷款工作,每年按时足额向经办机构支付贴息和风险补偿金,保障贷款学生按时足额享受助学贷款完成学业

完成

完成

15

15

 

满意度

指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:学生收益度

95%

100%

5

5

 

指标2:家长满意度

95%

100%

5

5

 

总分

100

85.9

 

4.新校区建设贷款本息项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时偿还新校区建设中行贷款本息。发现的主要问题及原因:目前偿还新校区建设项目贷款本息自筹资金压力较大,严重影响学院的可持续发展,应持续增加化债资金的投入力度。下一步改进措施:科学确定化解资金方案,“开源节流”压缩学院非必要支出,多方筹措资金化解债务;完善项目绩效评价体系,制定绩效评价管理制度,进一步加强绩效评价结果的应用工作,着力提高绩效意识和资金使用效益。

项目支出绩效自评表

 

2022年度)

项目名称

新校区建设贷款本息

主管部门

巴彦淖尔市财政局

实施单位

900900藏宝阁综合资料

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

600

600

600

10

100%

10

其中:当年财政拨款

600

600

600

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

0

0

0

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

偿还新校区建设中行贷款本息。

按时偿还新校区建设中行贷款本息。




90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1:按季度还款次数

4

4

25

25

 

指标2:

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量指标

指标1: